10.4 Externes Audit
Zeitplan externes Audit
| was | wer | bis wann | Status |
|---|---|---|---|
| Terminvereinbarung | 1 Woche nach dem externen Audit | ||
| Terminweitergabe an LT | |||
| Erstellung MMR | laufend (bis Sommer fertig) | ||
| Schulungsplan | laufend | ||
| Lob- und Beschwerdebuch | laufend | ||
| strategische Ziele | laufend | ||
| Verbesserungsliste bearbeiten | Mitte November fertig | ||
| Durchführung internes Audit | Ende Oktober | ||
| Dokumentation internes Audit | Anfang November | ||
| Verbesserungsvorschläge aus dem internen Audit in Verbesserungsliste aufnehmen | November | ||
| Entscheidung auditierter Bereich nach dem internen Audit (bei kleinem Audit) | Oktober | ||
| Vorinfo an den auditierten Bereich | Oktober | ||
| Kontaktaufnahme und Abstimmung mit Auditor/in vor Audit | Oktober/November | ||
| Erstellung Auditplan durch Auditor/in | November | ||
| Information an Leitungsteam | November | ||
| Vorbereitungstermin für externes Audit (QB & GS) | November | ||
| QB: Dokumentencheck mit TOs | Oktober/November | ||
| Durchführung externes Audit | Dezember | ||
| Auditbericht durch Auditor/in | Dezember | ||
| Aufnahme Verbesserungsvorschläge in Verbesserungsliste | Dezember |
Dok.-Nr.: QMH_10.4 Externes Audit
Bezeichnung: 10.4.1 Zeitplan externes Audit
Erstellt: Platter/Plöbst 2020-11-10
Revision: 0
Geprüft: Platter/Plöbst 2020-11-10
Freigegeben: Hollwöger 2021-10-29